黄石市红十字会

2016年度部门决算的说明

一、2016年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

二、预算执行情况分析

（一）介绍部门决算的基本情况。

1、年度收支决算情况。

2016年度本年收入104.34元，其中：财政拨款收入94.34万元，政府性基金财政拨款收入10万元。

2016年度支出合计249.83万元，其中：财政拨款基本支出93.97万元，政府性基金财政拨款支出9.77万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出：2016年度财政拨款基本支出78.72万元，其中：工资福利支出52.95万，商品和服务支出12.26万元，对个人和家庭的补助支出8.42万，其他资本性支出5.09万元。

②项目支出15.26万元。

③政府性基金财政拨款支出9.77万元。

3、“三公”经费决算情况。

2016年“三公”经费支出3.4万元。其中：公用用车运行维护费支出2.75万元，公务接待费支出0.65万元。

（二）进行部门决算分析。我单位能够严格执行行政事业单位财务管理制度，决算报表遵循实事求是的原则，尽量做到真实完整地反映本单位实际财务状况。

（三）提出改进措施。认真总结经验，查找不足，今后将继续提高财务人员业务综合素质，加强财务管理，提升预决算编制水平，提高资金的使用效率。